Прогнозирование и планирование в системе управления предприятия ОАО «Оптима»

2. Прогнозирование и планирование в системе управлении предприятия ОАО «Оптима»

2.1. Общая  характеристика предприятия

ОАО «Оптима» является одним из основных российских производителей дизельных и бензиновых электростанций и агрегатов мощностью от 1,2 до 200 кВт всех степеней автоматизации и различного конструктивного исполнения, а также аэродромных передвижных агрегатов АПА-80, АПА-100, АПЭА-100 (для наземного обслуживания электрооборудования летательных аппаратов), зарядных устройств и баз для обслуживания любых типов аккумуляторных батарей для МО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и народно-хозяйственного комплекса.

Предприятие имеет государственные лицензии на разработку, производство продукции для государственного оборонного заказа (Рр-0048 и П-0235Э от 25.04.02г), а также свидетельство о признании Российским речным Регистром (№1768-9 от 22.01.02г), которым удостоверяется, что ОАО «Оптима» способно выполнять качественно и на должном техническом уровне в соответствии с правилами Российского Речного Регистра проектирование, изготовление, монтаж, наладку обслуживание и ремонт судового электрооборудования.

Качество услуг предприятия подтверждено уникальным пакетом лицензий и сертификатов, в том числе на работу с государственной тайной.

Ресурсы предприятия. Предприятие имеет необходимую испытательную базу и обеспечено всеми необходимыми инженерными сетями и системами электроснабжения и связи, дающими возможность стабильного функционирования.

Среднегодовая стоимость основных фондов за 2008, 2009 и 2010 гг. составила соответственно 220130, 200437 и 200980 тыс. руб. Стоимость основных фондов, сданных в аренду в 2008 и 2009 гг. составляла 18998 тыс. руб., а на конец 2010 г. – 24826 тыс. руб. Наибольший удельный вес в остаточной стоимости основных фондов на конец 2008, 2009 и 2010 гг. составляет стоимость ее пассивной части (зданий): 73,68%, 7,03% и 74,82% соответственно.

Наибольший удельный вес в стоимости оборотных средств в 2008, 2009 и 2010 гг. составляла сумма запасов, участвующих в производственном процессе: 73,76%, 50,48% и 50,39% соответственно. Однако запасы в структуре оборотных средств имеют тенденцию к снижению. Это происходит в основном за счет роста краткосрочной дебиторской задолженности: с 22,26% на конец 2008 года до 36,39% на конец 2010 года. Наблюдается снижение затрат в незавершенном производстве: с 16,65% до 15,92%. Однако, выросли остатки готовой продукции: с 4,02% до 16,76%.

Предприятие располагает квалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт разработки, изготовления и поставок систем электроснабжения и управления. Среднесписочная численность персонала в 2009 году по сравнению с 2008 сократилась: с 625 до 532 человек, а в 2010 году среднесписочная численность персонала составила 472 человека. При этом увеличилась доля молодого персонала за счет снижения доли пожилого персонала, наблюдается рост числа персонала, имеющего высшее профессиональное образование. Текучесть кадров составила в 2008 году - 15,2 %, в 2009 году - 12,9 %, в 2010 году – 14,8%. Для обеспечения ОАО «Оптима» рабочими кадрами каждый год заключается договор «О социальном партнерстве» с ПУ №32. В 2008 году прошли производственную практику с ПУ №3 9 человек, в 2009 году-3 человека, в 2010 году – 2 человека. Кроме того, на предприятии действует система обучения персонала. В 2008 году повысили квалификацию без отрыва от производства 15 человек, в 2009 году – 26 человек, в 2010 году – 6 человек.

Все последние годы предприятие продолжает выполнять значительный объем работ для Министерства Обороны, предприятий строительства и стройиндустрии, угольной и алмазодобывающих отраслей, банков, сельхозпредприятий и других организаций. Основной деятельностью предприятия является производство стационарных и передвижных электростанций и электроагрегатов различной мощности и степени автоматизации. Номенклатура производимой предприятием продукции такова:

- аэродромные передвижные установки (ЭСПА9П28,5; ЭСПА50Т208; АПА-80; АПЭА-100; АПА-100; ЭСПА100Т208);

- дизель-генераторы судовые (вспомогательные и аварийные);

- зарядные устройства (ПЗУ5М2; УЗА; ЗУ-2,5; ПЗУ5М);

- преобразователи зарядные автоматические (ПЗА30-П; ПЗА 30-28,5);

- унифицированные шиты управления дизель-генераторами;

- шкафы управления;

- электростанции.

Расчет производится на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (приложение А и Б).

Таблица 1

Использования основных производственных фондов

По данным таблицы 1 видно, что:

• Выручка от реализации в 2010 г. по сравнению с 2009г. увеличилась на 30684 тыс. руб. Это означает, что увеличились объемы продаж на предприятии и, следовательно, возросла выручка.
• Среднегодовая стоимость ОПФ в 2010 г. улучшилась по сравнению с 2009г. на 949 тыс. руб. Это говорит о хорошем использовании ОПФ на предприятии.
• Фондоотдача в 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 г. на 0,47 тыс. руб.
• Фондоемкость в 2010 г. уменьшилась по сравнению с 2009 г. на 0,45 тыс. руб.

20 источников